國家體育總局安陽航空運動學校2022年部門預算
第一部分 國家體育總局安陽航空運動學校單位基本情況
一、單位職責
二、單位機構設置
第二部分 國家體育總局安陽航空運動學校2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、項目支出績效目標表
第三部分 國家體育總局安陽航空運動學校2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國家體育總局安陽航空運動學校基本情況
一、單位職責
安陽航空運動學校是國家體育總局直屬的航空體育事業單位。承擔和組織國內外輕型飛機、直升機、跳傘、滑翔、熱氣球、動力傘、航空模型等運動項目的訓練、比賽、表演，開展飛行及專業技術人員培訓，培養體育事業人才。學校堅持“以訓練為中心，以市場為主導，向管理要效益，走多元化發展道路”的工作方針和“以體為本、全面發展，航空體育強校”的發展思路，開展航攝、農林、通航服務及維修和普及航空知識等任務，常年對外開放，接待來自世界各地和國內的航空愛好者。是目前中國航協最大的航空俱樂部和航空體育訓練、比賽中心，是中國民用航空總局(CAAC)批準的航空培訓單位。
二、機構設置
安陽航空運動學校內設辦公室、黨委辦公室、運動一處、運動二處、機務處、人事處、財務處、公寓膳食處、基建能源處、產業發展處、安全保衛處等11個中層機構。
第二部分 國家體育總局安陽航空運動學校2022年部門預算表
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公開表1 |
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部門收支總表 |
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單位名稱:[109029]國家體育總局安陽航空運動學校 |
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
2,823.62 |
一、文化旅游體育與傳媒支出 |
5,584.60 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、社會保障和就業支出 |
301.00 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
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三、住房保障支出 |
268.70 |
|
四、事業收入 |
2,728.50 |
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五、事業單位經營收入 |
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六、其他收入 |
240.00 |
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本年收入合計 |
5,792.12 |
本年支出合計 |
6,154.30 |
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使用非財政撥款結余 |
8.70 |
結轉下年(非財政撥款) |
|
|
上年結轉 |
353.48 |
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收 入 總 計 |
6,154.30 |
支 出 總 計 |
6,154.30 |
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公開表2 |
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部門收入總表 |
|||||||||||||||||||
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單位名稱:[109029]國家體育總局安陽航空運動學校 |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||
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科目代碼 |
科目名稱/單位名稱 |
合計 |
上年結轉 |
本年收入 |
使用非財政撥款結余 |
||||||||||||||
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小計 |
一般公共預算財政撥款結轉資金 |
政府性基金預算財政撥款結轉資金 |
國有資本經營預算財政撥款結轉資金 |
教育收費 |
其他資金 |
小計 |
一般公共預算財政撥款收入 |
政府性基金預算財政撥款收入 |
國有資本經營預算財政撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助 |
下級單位 |
其他收入 |
|||||
|
金額 |
其中：教育收費 |
||||||||||||||||||
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合計 |
6,154.30 |
353.48 |
353.48 |
|
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|
5,792.12 |
2,823.62 |
|
|
2,728.50 |
|
|
|
|
240.00 |
8.70 |
|
109029 |
國家體育總局安陽航空運動學校 |
6,154.30 |
353.48 |
353.48 |
|
|
|
|
5,792.12 |
2,823.62 |
|
|
2,728.50 |
|
|
|
|
240.00 |
8.70 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
5,584.60 |
351.48 |
351.48 |
|
|
|
|
5,233.12 |
2,565.62 |
|
|
2,667.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
體育 |
5,584.60 |
351.48 |
351.48 |
|
|
|
|
5,233.12 |
2,565.62 |
|
|
2,667.50 |
|
|
|
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2070306 |
體育訓練 |
1,687.50 |
|
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|
1,687.50 |
240.00 |
|
|
1,447.50 |
|
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|
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|
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|
2070307 |
體育場館 |
3,897.10 |
351.48 |
351.48 |
|
|
|
|
3,545.62 |
2,325.62 |
|
|
1,220.00 |
|
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208 |
社會保障和就業支出 |
301.00 |
|
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|
301.00 |
|
|
|
61.00 |
|
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|
240.00 |
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20805 |
行政事業單位養老支出 |
301.00 |
|
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|
301.00 |
|
|
|
61.00 |
|
|
|
|
240.00 |
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
61.00 |
|
|
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|
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|
61.00 |
|
|
|
61.00 |
|
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|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
160.00 |
|
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|
|
|
|
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160.00 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
268.70 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
258.00 |
258.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.70 |
|
22102 |
住房改革支出 |
268.70 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
258.00 |
258.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.70 |
|
2210201 |
住房公積金 |
190.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
188.00 |
188.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
78.70 |
|
|
|
|
|
|
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.70 |
|
公開表3 |
|||||||
|
部門支出總表 |
|||||||
|
單位名稱:[109029]國家體育總局安陽航空運動學校 |
單位：萬元 |
||||||
|
科目代碼 |
科目名稱/單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
合計 |
6,154.30 |
3,143.32 |
3,010.98 |
|
|
|
|
109029 |
國家體育總局安陽航空運動學校 |
6,154.30 |
3,143.32 |
3,010.98 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
5,584.60 |
2,573.62 |
3,010.98 |
|
|
|
|
20703 |
體育 |
5,584.60 |
2,573.62 |
3,010.98 |
|
|
|
|
2070306 |
體育訓練 |
1,687.50 |
|
1,687.50 |
|
|
|
|
2070307 |
體育場館 |
3,897.10 |
2,573.62 |
1,323.48 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
301.00 |
301.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
301.00 |
301.00 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
268.70 |
268.70 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
268.70 |
268.70 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
78.70 |
78.70 |
|
|
|
|
|
公開表4 |
|||
|
財政撥款收支總表 |
|||
|
單位名稱:[109029]國家體育總局安陽航空運動學校 |
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、本年收入 |
2,823.62 |
一、本年支出 |
3,177.10 |
|
(一)一般公共預算撥款 |
2,823.62 |
(一)文化旅游體育與傳媒支出 |
2,917.10 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)社會保障和就業支出 |
|
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
(三)住房保障支出 |
260.00 |
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
353.48 |
|
|
|
(一)一般公共預算撥款 |
353.48 |
|
|
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
3,177.10 |
支 出 總 計 |
3,177.10 |
|
|
|
公開表5 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共預算支出表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
功能分類科目 |
2021年執行數 |
2022年預算數 |
2022年預算數比 |
2022年預算數比 |
||||||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
執行數 |
扣除中央基建投資后執行數 |
年初預算數 |
扣除中央基建投資后預算數 |
增減額 |
增減(%) |
增減額 |
增減(%) |
|||||||||||||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
2,687.17 |
2,687.17 |
2,823.62 |
1,611.62 |
1,212.00 |
2,123.62 |
136.45 |
5.08% |
-563.55 |
-20.97% |
|||||||||||
|
109029 |
國家體育總局安陽航空運動學校 |
2,687.17 |
2,687.17 |
2,823.62 |
1,611.62 |
1,212.00 |
2,123.62 |
136.45 |
5.08% |
-563.55 |
-20.97% |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2,424.17 |
2,424.17 |
2,565.62 |
1,353.62 |
1,212.00 |
1,865.62 |
141.45 |
5.83% |
-558.55 |
-23.04% |
|||||||||||
|
20703 |
體育 |
2,424.17 |
2,424.17 |
2,565.62 |
1,353.62 |
1,212.00 |
1,865.62 |
141.45 |
5.83% |
-558.55 |
-23.04% |
|||||||||||
|
2070306 |
體育訓練 |
117.00 |
117.00 |
240.00 |
|
240.00 |
240.00 |
123.00 |
105.13% |
123.00 |
105.13% |
|||||||||||
|
2070307 |
體育場館 |
2,307.17 |
2,307.17 |
2,325.62 |
1,353.62 |
972.00 |
1,625.62 |
18.45 |
0.80% |
-681.55 |
-29.54% |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
263.00 |
263.00 |
258.00 |
258.00 |
|
258.00 |
-5.00 |
-1.90% |
-5.00 |
-1.90% |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
263.00 |
263.00 |
258.00 |
258.00 |
|
258.00 |
-5.00 |
-1.90% |
-5.00 |
-1.90% |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
188.00 |
188.00 |
188.00 |
188.00 |
|
188.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
75.00 |
75.00 |
70.00 |
70.00 |
|
70.00 |
-5.00 |
-6.67% |
-5.00 |
-6.67% |
|||||||||||
|
公開表6 |
||||
|
一般公共預算基本支出表 |
||||
|
單位名稱:[109029]國家體育總局安陽航空運動學校 |
單位：萬元 |
|||
|
部門預算支出經濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
合計 |
1,611.62 |
1,611.62 |
|
|
109029 |
國家體育總局安陽航空運動學校 |
1,611.62 |
1,611.62 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1,509.62 |
1,509.62 |
|
|
30101 |
基本工資 |
520.00 |
520.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
152.00 |
152.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
584.62 |
584.62 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
65.00 |
65.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
188.00 |
188.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
102.00 |
102.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
57.00 |
57.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
35.00 |
35.00 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
10.00 |
10.00 |
|
|
公開表7 |
|||||
|
財政撥款預算“三公”經費支出表 |
|||||
|
單位名稱:[109029]國家體育總局安陽航空運動學校 |
單位:萬元 |
||||
|
"三公"經費合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開表8 |
|
政府性基金預算支出表 |
||||
|
單位名稱:[109029]國家體育總局安陽航空運動學校 |
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱/單位名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開表9 |
|
國有資本經營預算支出表 |
||||
|
單位名稱:[109029]國家體育總局安陽航空運動學校 |
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國有資本經營預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
公開表10-1 |
||||||||||||||
|
安陽航校運動員公寓危房改造項目支出績效目標表 |
||||||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||||||
|
項目名稱 |
安陽航校運動員公寓危房改造 |
|||||||||||||
|
主管部門及代碼 |
[109]國家體育總局 |
實施單位 |
國家體育總局安陽航空運動學校 |
|||||||||||
|
項目資金 |
年度資金總額： |
700.00 |
執行率 |
|||||||||||
|
其中：財政撥款 |
700.00 |
|||||||||||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
|||||||||||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||||||||||
|
年度目標 |
目標1：完成安陽航校運動員公寓危房改造3313.14㎡，增強建筑結構的可靠性，消除安全隱患； |
|||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
分值 |
|||||||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
中央預算內投資支付率 |
≥90% |
20 |
||||||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
實施項目數量 |
＝1個 |
7 |
||||||||||
|
質量指標 |
符合可研批復要求 |
≥95% |
7 |
|||||||||||
|
質量指標 |
建設項目驗收合格率 |
≥100% |
7 |
|||||||||||
|
質量指標 |
設計施工符合國家建設標準及相關規范 |
＝100% |
7 |
|||||||||||
|
質量指標 |
項目開工率 |
≥100% |
7 |
|||||||||||
|
時效指標 |
項目建設按期完成率 |
≥90% |
5 |
|||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
對競技水平提高的促進程度 |
≥9分 |
10 |
||||||||||
|
社會效益指標 |
對全民健身運動的促進程度 |
≥8分 |
10 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥95% |
10 |
||||||||||
|
公開表10-2 |
|
|||||||||||||
|
安陽航校非奧項目集訓、競賽及器材經費項目支出績效目標表 |
|
|||||||||||||
|
(2022年度) |
|
|||||||||||||
|
項目名稱 |
安陽航校非奧項目集訓、競賽及器材經費 |
|
||||||||||||
|
主管部門及代碼 |
[109]國家體育總局 |
實施單位 |
國家體育總局安陽航空運動學校 |
|
||||||||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
240.00 |
執行率 |
|
||||||||||
|
其中：財政撥款 |
240.00 |
|
||||||||||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
其他資金 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
年度目標 |
目標1：年度完成跳傘訓練人均400次以上 |
|
||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
分值 |
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產出指標 |
數量指標 |
購置訓練器材數 |
＝10臺/套 |
8 |
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數量指標 |
國內訓練規模 |
＝24人 |
8 |
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數量指標 |
國內訓練天數 |
＝240天 |
6 |
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數量指標 |
舉辦比賽次數 |
＝1次 |
8 |
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質量指標 |
訓練目標任務完成率 |
≥100% |
10 |
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時效指標 |
訓練計劃進度完成率 |
≥100% |
10 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
對競技水平提高的促進程度 |
≥10分 |
30 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥100% |
10 |
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第三部分 國家體育總局安陽航空運動學校2022年部門預算情況說明
一、財政撥款收支預算情況總體說明
國家體育總局安陽航空運動學校2022年財政撥款收支總預算3,177.10萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款2,823.62萬元，一般公共預算上年結轉353.48萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2,917.10萬元，住房保障支出260萬元。
二、一般公共預算支出情況說明
國家體育總局安陽航空運動學校2022年一般公共預算支出2,823.62萬元，比2021年執行數增加136.45萬元，增加5.08%。按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經費和直屬場地維修及設備購置項目，同時合理保障了非奧項目集訓、競賽及器材經費和安陽航校運動員公寓危房改造項目的支出需求。具體情況如下：
（一）文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育訓練（項）：2022年預算數240萬元，比2021年執行數增加123萬元，增加105.13%。主要是增加了為保障國家跳傘集訓隊正常訓練所需航空器維護和航材、航油及跳傘設備的購置支出。
（二）文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）：2022年預算數2,325.62萬元，比2021年執行數增加了18.45萬元，增加0.8%。主要是2022年壓減了公用經費和直屬場地維修及設備購置項目經費，同時為了更好地保障運動員訓練需求，盡快完成運動員公寓的修繕工作，增加了安陽航校運動員公寓危房改造項目的經費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：2022年預算數70萬元，比2021年執行數減少5萬元，降低6.67%。主要是2022年安排的財政撥款減少，單位需增加自有資金用于彌補購房補貼支出不足。
三、一般公共預算基本支出情況說明
國家體育總局安陽航空運動學校2022年一般公共預算基本支出1,611.62萬元，全部為人員經費。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、離休費、撫恤金、醫療費補助。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
國家體育總局安陽航空運動學校2022年未安排“三公”經費財政撥款預算支出。
五、收支預算情況總體說明
國家體育總局安陽航空運動學校所有收入和支出均納入部門預算管理，2022年國家體育總局安陽航空運動學校收支總預算 6,154.30萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2,823.62萬元、事業收入2,728.50萬元、其他收入240萬元、使用非財政撥款結余8.70萬元、上年結轉353.48萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出5,584.60萬元、社會保障和就業支出301萬元、住房保障支出268.70萬元。
六、收入預算情況說明
國家體育總局安陽航空運動學校2022年收入預算6,154.30萬元，其中：一般公共預算撥款收入2,823.62萬元，占比45.88%；事業收入2，728.50萬元、占比44.34%；其他收入240萬元，占比3.90%；使用非財政撥款結余8.70萬元，占比0.14%；上年結轉353.48萬元，占比5.74%。
七、支出預算情況說明
國家體育總局安陽航空運動學校2022年支出預算6,154.30萬元，其中：基本支出3,143.32萬元，占比51.08%；項目支出3,010.98萬元，占比48.92%。
八、其他重要事項說明
（一）政府采購情況說明
國家體育總局安陽航空運動學校2022年政府采購預算總額為1,608.18萬元，其中：政府采購貨物預算419.70萬元、政府采購工程預算1,188.48萬元。
(二）國有資產占有使用情況說明
截至2021年7月31日，國家體育總局安陽航空運動學校共有車輛12輛，其中，特種專業技術用車7輛、其他用車5輛，其他用車主要是轎車1輛、小型載客汽車2輛、大中型載客汽車2輛；單價50萬元以上的通用設備2套；單價100萬元以上的專用設備20臺。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：體育事業單位利用有形資產和無形資產開展體育活動，進行市場開發的收入等。
三、其他收入：指除上述財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入。主要包括投資收益、利息收入和捐贈收入等。
四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出：指用于單位正常運轉的日常支出，包括人員經費和日常公用經費。
六、項目支出：指用于完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項事務工作的經費支出。
七、文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育訓練（科目編碼2070306）：主要反映各級體育運動隊訓練經費及器材購置等方面的支出。
八、文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）（科目編碼2070307）：主要反映體育事業單位體育場館建設及維護等方面的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（科目編碼2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資。
十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）（科目編碼2210203）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。
十一、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
